材料出入庫制度

    為管理材料的驗收入庫、發(fā)運、領用以及退庫、退貨等流程操作規(guī)范，安全、保質、有序地為工地供應材料，滿足施工需要，特制定本制度。

    一、材料的驗收入庫 
      采購員購回的材料必須要質檢人員（對質量負責）和保管員（對數(shù)量負責）驗收簽字后方可入庫和財務付款，質檢人員對不符合采購要求的材料（即與材料采購計劃要求不符，以及票據(jù)清單未注明相關參數(shù)要求致使無法判別的）有權拒收，因此造成的后果，由采購員承擔。

    二、材料的發(fā)運   
      經(jīng)驗收合格的材料，交運輸押送人員簽字后運往施工地，押運過程的責任執(zhí)行《工地材料運輸職責》，到達施工地后交工地材料保管員清點驗收，對與發(fā)運單不符的部分須單獨注明，由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

    三、材料領用   
      工隊領用材料應由技術人員或指定專人開具領料單，注明使用部位，交保管員復核無誤后發(fā)料；對當日未用完的材料，工隊應及時退回，不得丟棄或據(jù)為己有，否則庫管員有權按辦法給予處罰。對于有虛報虛領者，處以材料總價3倍的罰款。

     四、材料的退庫、退貨    
       材料在入庫前發(fā)生退貨，未造成損失或間接費用發(fā)生的，由采購員協(xié)同財務部退貨（金額較小時由采購員直接辦理）；發(fā)生損失或間接費用的，由采購員注明原因報公司處理；材料在入庫后發(fā)生退貨的，由保管員開具紅字退貨單，按上述程序操作。
      工程完工后，工地剩余材料應先分類清理：有退貨協(xié)議的，按協(xié)議退貨；不能退貨但別的工地可以使用的，發(fā)往別的工地，但需注明原因并上報公司；對工地不需用的材料退回公司庫房。
      材料的退庫、退貨均應注明原因、責任及有關損失情況，由當事人及時向公司發(fā)回書面報告，請求處理，未及時報告或不報告者，將追究當事人的責任。

    五、材料采購計劃
      材料采購計劃各施工隊應該提前3天，寫清材料數(shù)量、規(guī)格、品牌質量要求，交項目部采購。未注明相關參數(shù)（如品名、規(guī)格型號、使用要求等）造成采購員無法判別的，采購員有權拒絕采購，但應及時通知項目部，由此產(chǎn)生的費用及損失由項目經(jīng)理承擔（包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用）。